国民弟弟的跨境十年 美国公司&税务 2023关于中国人开美国公司的问题指南,史上最全

2023关于中国人开美国公司的问题指南,史上最全

我自己是一个跨境电商卖家,通过开美国公司做亚马逊套利批发,还有独立站,外贸生意。 这是我的故事: 亚马逊小白的…

我自己是一个跨境电商卖家,通过开美国公司做亚马逊套利批发,还有独立站,外贸生意。

这是我的故事:

亚马逊小白的创业,一年从0到100W利润的故事

这篇文章的目的是,

分享给任何人谁想要了解更多关于如何开美国公司,但不知道如何办的朋友。

感谢提供相关资料的一些博主和一些朋友的更正。

下面我将介绍:

  • Benefits of a US LLC 美国有限责任公司的好处
  • LLC Formation 有限责任公司成立
  • Best State to form an LLC In 成立有限责任公司的最好的州
  • US Address 美国地址
  • US Phone Number 美国电话号码
  • US Banking 美国银行开会
  • Getting an EIN 获取 EIN
  • Stripe vs PayPal
  • US Tax Filing Requirements 美国税务申报要求

选择美国创业的好处

美国在商业友好方面享有世界上最好的声誉之一,即使对非美国公民也是如此!美国还有一个非常具有竞争力的公司税制和一个相对容易的有限责任公司形成制度。其中最大的好处之一就是与其他许多国家相比创业成本较低,而且公司总部设在美国以外的声望也很高。

非美国居民(我们外国人)是否可以 开美国有限责任公司呢?

关于开美国公司的一个常见误解是,你必须是美国公民才能创建一家公司,并拥有美国 SSN (社会安全号码)。而且我碰到很多中国代理说,你要有美国人一起陪着你成立公司。要护照,要中国公司执照信息。我也不想口吐芬芳了。

正常答案是,你不必是美国公民,不必是美国居民(即“绿卡持有人”) ,也不必拥有美国 SSN。

这意味着,你可以以非居民身份、在线身份、外国人身份开办一家美国有限责任公司,然后获得:

  • A U.S LLC 美国有限责任公司
  • A U.S bank account 一个美国银行账户
  • Access to U.S payments 获取美国支付

成为一个美国的云居民还是很有意思的。

非美国居民开办美国有限责任公司的最大好处之一是,有限责任公司是一个“可以穿透实体”pass-through entity,这意味着税收可以传递给所有者。这意味着,只要你的有限责任公司符合以下情况。你就不用报税了。

  • 由非美国税务居民(自然人或法人)100% 拥有
  • 没有美国的存在或经济实质
  • 收入没有“有效连接”

简单一句话,你注册美国公司,但是你做欧洲生意,你是中国人,你对美国没有纳税义务,因为你的钱来自欧洲。

什么是有限责任公司LLC?

有限责任公司给你一个商业实体,然后建立一个银行账户,接受付款,名称“有限公司”就是说,这个公司是有限责任的,就是公司破产,破产的只是公司,不是你个人。这个形式保护你免于“责任!”

对于有限责任公司,只有以有限责任公司名义拥有的资产才受到企业债权人的索赔,包括针对企业的诉讼。有限责任公司成员的个人资产不能用来偿还企业债务。对大多数人来说,这是成立有限责任公司的最重要原因。

我应该成立有限责任公司LLC还是 C 公司?

  • 如果你正在寻找责任保护和灵活性(有限的行政维护,税务灵活性)有限责任公司是一个开启新业务不错的选择。有限责任公司LLC,更容易启动和维护。
  • 如果您目前正在筹集或将要筹集美国风险资本,并让一家公司上市**C Corporation ** 是个不错的选择**风投一般要你是C-copration
  • 注意C-copration 有几种同意词,INC,C-corp.都是讲一个东西。

在哪个州成立LLC呢?

成立有限公司LLC一般大家都选择自己的家乡。这是因为你的公司主要是在那个州做生意,无论是实体业务还是在线业务。但是我们都是外国人,选择就更多元化了。

我翻阅了很多资料。

CO科罗拉多州是注册最多,也是比较快的。

WY怀俄明是很多人推荐的州。

也有很多提及DE 特拉华州。

沟通了很多代理来讲。注册哪里要看业务长短和有费用问题。

Colorado

科多拉多州

如果短期做几年的生意,注册独立站的,建议直接挂CO科罗拉多州,成立比较快。问了不同家的代理,这个州的税务+年审成本居然还是挺便宜,比WY和DE还便宜些。看来注册的多,有成本优势在。

如果注册准备长期做的话。可以注册WY怀俄明和DE 特拉华州。

这里主要讲下两个州的差别。

Wyoming

怀俄明州

怀俄明州提供低税率,不收取所得税或特许经营税,这使其成为对创办新企业最有利的州之一。他们的销售税率也低于全国平均水平4% 。

怀俄明州是最受非居民(也就是我们外国人)企业家欢迎的州,这些企业家经营在线业务、电子商务业务,或者是企业主,他们希望以一种简单易行的方式组建和管理自己的公司。

Delaware

特拉华州

与怀俄明州一样,特拉华州也提供了更多的隐私保护,同时也比其他州拥有更好的法律保护。事实上,有许多在特拉华州成立的有限责任公司的例子。他们有一套被称为“特拉华州衡平法院”的制度,专门用于处理公司法律问题。公司案件在没有陪审团在场的情况下进行审理,因此被认为对企业更为有利。

特拉华州只有当你有计划在未来将你的LLC有限责任公司转变为 C 公司(从美国投资者那里筹集风险资本)

税务对比:

Wyoming 怀俄明无特许经营税

Delaware 特拉华有特许经营税,每年300USD

开办跨境电商业务,注册LLC有限责任公司,选那个州?

如果你的业务完全基于互联网,而且你的客户来自美国各地或全世界,像我们中国人,选择那里都是可以,唯一的需要注意的。

1.注册成本(短期注册成本差异)

2.税务成本(长期税务成本)

具体你要沟通替你注册的代理才有答案,毕竟他们收你的钱。

开美国公司的选择

1.Stripe的 Atlas (他们不接收非美国公民开户)

2.中国代理 (不太建议,除非他们是美国的中国分部,这样他们业务会懂很多)

美国代理推荐

华人代理机构

老外税务代理(略贵)

3.自己申请

需要租用对应州的美国地址,一般一个地址费用就是20-30美元一年,而且需要长期使用,因为会有很多信件过来。一年下来成本就240-360USD,还要交州里注册费用。对比找代理290到390USD,还是非常不划算的。

如果你在美国,注册自己的州的公司,自己注册还是略便宜的。但是花了时间,依然是一个成本。毕竟是做一个自己不熟悉的事情。

如何获得 EIN

申请人必须有SSN ,方可在网上申请EIN。

如果你没有社会安全号码,那么你必须邮寄申请为你的美国公司获得一个 EIN。

不在美国的人,一般找代理来做。

拿到一个 EIN 需要多长时间?

我问了很多家,大家的答案就是2周左右。

如何确认自己的EIN

1.找代理要SS-4信件。就是国税局IRS发的信件。上面有自己的EIN的信息。

2.打国税局电话

致电800-829-4933

当地时间上午7:00-下午7:00,周一至周五

国税局在奥斯丁,用美国中部时间。

什么是EIN,ITIN,SSN?

EIN stands for *Employer Identification Number*.

EIN 代表雇主识别号码。

美国国税局向企业发出 EIN,以满足税务申报要求,而且一旦你开立了有限责任公司,你还需要 EIN 来开立美国商业银行账户。

SSN stands for *Social Security Number*.

SSN 代表社会保障号码。也叫社安号。

美国社会保障局(SSA)发 SSN 给美国公民、永久居民或临时非移民工人。

如果你学生,在校打工也可以获得SSN。

ITIN stands for *Individual Taxpayer Identification Number*.

ITIN 代表个人纳税识别号码。

美国国税局向那些拥有美国税务申报(或信息报告要求)并且没有资格获得 SSN 的人颁发 ITIN。

这个号码是我们能够获得最有价值的号!

如何获得 ITIN?

ITIN可以参考这篇文章。什么是美国税号(TIN)?SSN、EIN、ITIN分别有什么区别?原创

简单方法,就是找代理解决。

如何获得美国电话号码?

您将需要一个美国电话号码申请一个美国银行帐户,并设置您的Stripe帐户。以下是美国电话号码重要的一些主要原因:

  • 业务验证: 申请银行账户、 Stripe/PayPal 账户、 Amazon Seller 账户等时,需要一个美国电话号码
  • 地址证明: 许多服务需要水电费账单作为办理业务的位置证明。
  • 客户支持: 有时候客户希望与人交谈,而不是发邮件。
  • 专业性本土化: 给你的有限责任公司增加一个专业元素,使用美国商务电话号码,而不是国际电话号码。

大部分的情况下,你可以使用google voice,目前淘宝上已经不再卖这个了。

依然有渠道可以去买,现在行情价格大概到50人民币一个。

如何开设美国商业银行账户

不幸的是,银行业的选择非常有限:

因为我们是,Non US residents 非美国居民 。

如果要真的开到实体银行公司账号。是需要飞到美国去的。

或者找代理开户。

华美公司户是大家常用的,但是成本还是很高,1000USD的开户费,1000USD服务商收费费,

还要存10000刀,如果低于10000刀的存款,要收150刀的月管理费用。

这是官方的说明。

不急的话,就是等飞美国再开。

急的话,就是尽可能找美国当地代理开。

其他银行也想办法找代理开:

  • Bank of America 美国银行
  • Wells Fargo 富国银行
  • Silicon Valley Bank 硅谷银行
  • First Republic 第一共和国

美区PayPal的问题。

如何设立美国贝宝PAYPAL帐户?

要创建一个商业贝宝账户,你需要:

  • 一个LLC 有限责任公司
  • 一个 EIN 号码
  • 一个美国地址
  • 美国的电话号码
  • 社安号码(SSN)或个人纳税识别号码(ITIN)

美区Paypal不稳定,唯一的解决方案是ITIN.

2022美区商业Paypal 账号注册和使用保姆教程 原创

如何设置 US Stripe 帐户

要开一个美国条纹帐户,你需要

  • 一个LLC 有限责任公司
  • 一个 EIN 号码
  • 一个美国地址
  • 美国的电话号码
  • 任何国家的政府身份件

如何报税和遵守国税局IRS的规定

1.如果你拥有一个外国单一成员有限责任公司,你不被认为是“从事美国贸易或商业”,你不需要提交1040NR 或支付个人所得税。

比如你是中国人,用美国公司在欧洲做生意,那么不用美国的交税。

具体例子:开一个美国公司在亚马逊欧洲站销售。

2.作为一个“非居民外国人”(又名外国人,就是我们在大陆的中国人) ,如果你有,有效地连接到美国贸易或企业的收入effectively connected income with US Trade or Business.

那么你要报美国的税。

如,你在美国亚马逊上销售,或者独立站有美国收入。这个都是需要报税的,

依据第1.6038A-1条款,所有外国人持有的美国公司,未能提交或填写不正确将招致25,000元的最低罚款。

这里是对于我们这样的外国人持有的美国公司,是否是应税实体的定义。

1) In general. For purposes of section 6038A, a reporting corporation is either a domestic corporation that is 25-percent foreign-owned as defined in paragraph (c)(2) of this section, or a foreign corporation that is 25-percent foreign-owned and engaged in trade or business within the United States. After November 4, 1990, a foreign corporation engaged in a trade or business within the United States at any time during a taxable year is a reporting corporation. See section 6038C. A domestic business entity that is wholly owned by one foreign person and that is otherwise classified under § 301.7701-3(b)(1)(ii) of this chapter as disregarded as an entity separate from its owner is treated as an entity separate from its owner and classified as a domestic corporation for purposes of section 6038A. See § 301.7701-2(c)(2)(vi) of this chapter.

(1)一般而言。就第6038A 条而言,提交报告的公司要么是本节(c)(2)段所定义的拥有25% 外资股份的国内公司,要么是拥有25% 外资股份并在美国境内从事贸易或商业的外国公司。1990年11月4日以后,在应纳税年度的任何时候在美国境内从事贸易或商业活动的外国公司即为报告公司。见6038C 节。由一名外国人全资拥有的本地商业实体,如在其他方面被归类为本章第301.7701-3(b)(1)(ii)条所指的被忽视为独立于其所有人的实体,则视为独立于其所有人的实体,并为第6038A 条的目的被归类为本地法团。见本章第301.7701-2(c)(2)(vi)。)

我的建议,自己不懂的,不要瞎琢磨。我看他们法条定义,我已经崩了。

专业的事情,找专业人做,交钱解决问题。

否则这个世界上,会计和律师岂不是要被我们这样看一点文章,就会做的人取代了。人家读了10年8年的书岂不是白读。

我们知道一些基础就可以,可以甄别一些代理是否靠谱合规。

总结

我们中国人可以注册美国公司,以美国实体来参与美国的竞争。

解决收款问题,开PayPal有个ITIN比较方便。

税务问题,知道如何合股,找代理就可以。

以上!

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