国民弟弟的跨境十年 美国公司&税务 美国公司类型LLC、LLP、Corporation这三者的区别?

美国公司类型LLC、LLP、Corporation这三者的区别?

我们从一个故事开始讲起。 先解释下,LLC是有限责任公司,INC是股份公司。 移民老李创业1.0 老李移民到美…


我们从一个故事开始讲起。 先解释下,LLC是有限责任公司,INC是股份公司。

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移民老李创业1.0

老李移民到美国,平常喜欢倒腾手动木雕,闲着没事就到市场上去卖。手艺还不错,街坊邻居都挺喜欢,名气越来越大,导致大城市的手工艺店铺都来找老李来采购。 有人找他采购,说你给我开个Invoice吧。老李说也是,我搞个公司这样的,门面也正式点。 就问自己家儿子小李, 小李:我美国法律不太懂,注册公司给你帮办了。 小李在美国读书,自己也玩过创业和电商, 老爸:虽然我们在加州,但是加州税重呀。我们就注册在免税州公司,怀俄明州不错,就是通过代理注册了一个怀俄明州的公司(无州税+个人所得税)。我们给他们开的票据就是从这个怀俄明州的公司开。经营地址就写WY(怀俄明)州,我们就不用交加州的特许经营税(800USD)。 成立形式就是LLC,就是有限责任公司,我们反正在WY州啥资产都没有,如果资产清算的话,和我们没有半毛钱关系。有限制责任就是保护自己的权益,公司是用来承担风险的。 税务上,公司是可穿透实体,交税是按照个人上交的。只需要缴纳个人联邦所得税就可以。如果没有利润,就没有个人税可以交。 好,老李一听,儿子花钱在这里读书,还是有点头脑。 就找代理在WY州,成立了一家叫 Laoli artcraft LLC 的公司在WY州。

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移民老李创业2.0

在不断和采购方沟通中,老李设计了符合美国人喜好木雕产品,什么漫威形象,于是开始业务越来越忙了,这时候就要考虑加人口了。美国人工贵,那么中国人工便宜,不如让中国工人代工,运到美国来就好了。 业务大的了,也有发小老王也想参与这里,老王在美国十几年,认识不少零售批发商。 之前几年这个Laoli artcraft LLC 公司有利润,但是一直做亏损的账务,不能长期这么玩。 不如正式合规一下。 又问到小李,这个合规怎么办? 小李问了圈代理后说: 1.可以我们升级这个LLC的课税义务成为INC 的课税方式,也就是像股份制有限公司一样的的税务方式(INC) ,到时候找代理向国税局提交申请。

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2.为什么? 合规交税。公司可以老李和老王作为员工,给发工资。这样比如公司一年赚了25W刀。 这里里面,20W刀可以给老李和老王开工资。这样公司实际利润就是5W刀。 那么税务上。公司被课税是5W的联邦税。 老李和老王平分这20W刀,一人一年10W,按照联邦缴纳个人所得税就可以。 这样比LLC 老王老李两个承担25W刀的个人所得税便宜不少。 只是这里会增加一些维护成本。 对比下,LLC交税的成本和升级成为INC的交税的情况,也都可接受。 于是他们找代理想国税局申请,升级为纳税义务按INC的申报。

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移民老李创业3.0

老李业务终于大到要在中国雇佣50个工人的状况。 这里老李委托在中国家人成立中国公司。 美国公司进口中国公司的产品。通过两家公司开合同,合规的采购。给美国公司增加了不少支出项,利润也少了一些。缴税负担也少了不少。 这时候发小,老魏也想进入这家美国公司,基于帮老李在中国经营的工厂的功劳入股。 又问了老李儿子小李, 小李说:老魏是中国公民。基于国税局的定义是 Nonresident Aliens,由于收益来自美国,和美国人一样要被征税。 Effectively connected income (ECI) is earned in the U.S. from the operation of a business in the U.S., as well as personal service income earned in the U.S. (such as wages or self-employment income). It is taxed for a nonresident at the same graduated rates as for a U.S. person. 联邦个人所得税:收入为 10,275 美元或以下的单身人士的最低税率为 10%。 但是老魏身为外国人,是否合规交税,这个美国国税局管不太到(只要公司合规缴纳公司税务,老魏就是算安全)。所以老魏也就入股,分享了美国公司的福利。 因为大部分外国人成立的美国公司,都是LLC或者INC。我就简单解释这两种公司类型。

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